Главный эксперт Отдела экономики, финансового контроллинга и казначейских операций

Вакансия открыта в отраслевой компании

Обязанности:

• Формирование бизнес-плана и бюджета Общества, экспертиза показателей бизнес-плана Общества и дочерних обществ в рамках отраслевого процесса бизнес-планирования (систематизация, анализ и консолидация исходных данных; урегулирование внутригрупповых оборотов; формирование бизнес-плана Общества (в т.ч. заполнение, экспертиза и балансировка финансово-экономической модели в отраслевой информационной системе); подготовка аналитических и презентационных материалов для защиты бюджета и бизнес-плана);
• Формирование план-факт анализа (ПФА) и прогноза исполнения бюджета Общества, экспертиза показателей исполнения бюджета Общества и дочерних обществ в рамках отраслевого процесса формирования отчетности по исполнению бюджета (разработка и формирование бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса, операционных бюджетов Общества; контроль фактических расходов на соответствие бюджету, формирование прогноза исполнения бюджета, план-факторный анализ отклонений, разработка мероприятий по устранению последствий выявленных несоответствий; подготовка отчетных материалов в рамках план-факт анализа и прогноза исполнения бюджета Общества);
• Формирование и осуществление системы контроля по выполнению ключевых показателей эффективности (КПЭ) в зоне ответственности (разработка предложений по установке экономических КПЭ руководству Общества и руководителям структурных подразделений; оцифровка уровней экономических КПЭ на планируемый период; разработка и актуализация паспортов экономических КПЭ; оперативный мониторинг КПЭ генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений; оценка, верификация и согласование фактического выполнения КПЭ по итогам отчетных периодов);
• Оперативное планирование, учет и контроль показателей производственной себестоимости основной продукции, расходов в рамках административно-хозяйственной деятельности (АХД) (формирование плановых калькуляций себестоимости продукции; подготовка сводного анализа себестоимости в разрезе видов продукции; формирование плановой сметы АХД Общества; формирование и контроль перераспределения лимитов по статьям расходов бюджета; проведение экспертизы и согласование заключаемых договоров в части вопросов бюджетного контроля);
• Организация и обеспечение методологического сопровождения деятельности подразделений Общества и дочерних обществ в рамках отраслевых процессов бизнес-планирования и план-факт анализа (методическая поддержка подразделений Общества в части применения сценарных условий при планировании в рамках бюджетного процесса; разработка аналитических шаблонов для сбора информации в зоне ответственности в рамках бюджетирования, бизнес-планирования, прогнозирования и отчетности, координация работы структурных подразделений по их заполнению);
• Обеспечение контрольно-аналитической функции в зоне ответственности (подготовка и предоставление аналитической информации вышестоящим руководителям; разработка предложений по реализации мероприятий направленных на улучшение экономических показателей деятельности Общества; подготовка и предоставление информации в рамках внутренних и внешних аудиторских проверок; подготовка экономической информации и расчетных данных для формирования внутренней и публичной отчетности; проведение экспертизы нормативно-правовых актов, договоров, соглашений и иных документов на предмет соответствия плановым параметрам бюджета).

• Высшее образование (экономика, финансы).
• Опыт работы в направлении экономика предприятия от 5 лет (бюджетирование, финансовое планирование и анализа).

• Локация офиса: Каширское ш., 49.
• Формат работы 100% офис.